Pagos, validación y políticas de reserva

  • Reserva de inventario: La preparación y reserva del stock de un pedido solo se concretará una vez que se haya acreditado el pago del 100% del valor total de la orden.

  • Métodos de pago habilitados: Se aceptan pagos a través de la plataforma web o transferencia bancaria. El pago en efectivo o presencial está restringido exclusivamente a la modalidad de retiro en nuestras sucursales.

  • Validación del pago: Es requisito indispensable enviar el comprobante de transferencia al ejecutivo de cuentas asignado, indicando claramente el número de pedido. El incumplimiento de este paso impedirá la liberación del despacho, procediendo a su reagendamiento.

  • Saldos a favor: En caso de generarse una diferencia económica a favor del cliente respecto a la factura final, el excedente será reembolsado en un plazo máximo de 3 días hábiles. Alternativamente, el cliente podrá optar por mantener dicho monto como saldo a favor para futuras transacciones.

  • Políticas de retención y cancelación:

    • Retiro en sucursal: El cliente dispone de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la confirmación del pago, para retirar su mercadería. Transcurrido este periodo, se aplicará un recargo de $5.000 + IVA diaria (sujeto a cambios) por concepto de bodegaje en cámara de frío.

    • Cancelaciones: Toda anulación o desistimiento de un pedido previamente pagado estará sujeta a un descuento de $5.000 + IVA diaria (sujeto a cambios) sobre el monto a reembolsar, por concepto de gastos operacionales y administrativos.


Protocolo de entrega y recepción de ercadería

  • Coordinación logística: Nuestro equipo de transporte se contactará telefónicamente previo a la llegada para estimar el horario de entrega. Agradecemos su disponibilidad para agilizar el proceso y no afectar la ruta logística.

  • Tiempos de espera: Si al momento de la entrega el establecimiento se encuentra cerrado o sin personal para la recepción, el transportista aguardará un máximo de 15 minutos. Excedido este lapso, la logística evaluará la factibilidad de un segundo intento durante la misma jornada o su reagendamiento para la próxima ruta disponible.

  • Revisión de productos in situ: Es obligatorio que la mercadería sea inspeccionada y cotejada detalladamente con la factura durante el proceso de descarga, en conjunto con el personal de reparto.

  • Registro de anomalías: Cualquier discrepancia, faltante o deterioro debe ser notificado por escrito en la misma factura física al momento de la firma. Esto nos permitirá gestionar una pronta solución (máximo 3 días hábiles). No se admitirán reclamos posteriores que carezcan de este respaldo documentado.

  • Conformidad de entrega: La persona responsable de la recepción deberá consignar en la copia de la factura su RUT, nombre completo, fecha y firma legible. Sugerimos instruir a su personal sobre este procedimiento.

  • Restricciones de acceso: Por estrictas normativas de seguridad, higiene y protocolos de nuestra Mutual, el personal de reparto entregará la mercadería exclusivamente en el área de recepción principal del cliente. Bajo ninguna circunstancia los transportistas están autorizados a transitar por pasillos interiores, acceder a bodegas privadas ni almacenar o acomodar los productos en vitrinas y/o cámaras de frío del establecimiento.