Políticas de compra y despacho


1. Condiciones de compra y mínimos de despacho

  • Venta exclusiva por volumen: La comercialización de nuestros productos se realiza estrictamente en formato de caja cerrada. Esta medida garantiza la integridad de la cadena de frío (ultracongelados) y optimiza los costos operativos de sus pedidos. No se procesan ventas de unidades fraccionadas.

  • Despacho en la Región Metropolitana y Región de Los Lagos: El volumen mínimo requerido para procesar un envío a estas zonas es de 4 cajas.

  • Despacho a otras regiones: El volumen mínimo requerido para el envío a regiones no mencionadas anteriormente es de 6 cajas.

  • Retiro en sucursal: Los clientes que opten por retirar sus pedidos directamente en nuestras instalaciones podrán hacerlo sin exigencia de volumen mínimo (a partir de 1 caja).


2. Ingreso de pedidos y horarios de atención

  • Canal oficial de venta: Todo pedido debe ser ingresado exclusivamente a través de nuestra plataforma web. Es fundamental seleccionar correctamente su comuna de destino, ya que la logística de preparación y despacho se estructura con base en dicha información.

  • Validación de stock por sucursal: Dado que operamos logísticamente con dos sucursales, solicitamos a nuestros clientes verificar cuidadosamente la disponibilidad de inventario (stock) en la sucursal correspondiente a su ubicación geográfica antes de confirmar el carrito de compras. Esto nos permite garantizar el cumplimiento de su pedido sin contratiempos.

  • Horario de corte para despachos: La recepción de pedidos para la ruta de despacho del día hábil siguiente cierra a las 16:00 hrs. Toda solicitud ingresada o pagada con posterioridad a este horario será programada de manera automática para la siguiente ruta logística asignada a su ubicación.

  • Datos de facturación: Para la correcta emisión del documento tributario (factura), es responsabilidad del cliente proporcionar con absoluta precisión la Razón Social, RUT, Giro y Dirección fiscal. Estos datos deben coincidir plenamente con los registros del Servicio de Impuestos Internos (SII).


3. Pagos, validación y políticas de reserva

  • Reserva de inventario: La preparación y reserva del stock de un pedido solo se concretará una vez que se haya acreditado el pago del 100% del valor total de la orden.

  • Métodos de pago habilitados: Se aceptan pagos a través de la plataforma web o transferencia bancaria. El pago en efectivo o presencial está restringido exclusivamente a la modalidad de retiro en nuestras sucursales.

  • Validación del pago: Es requisito indispensable enviar el comprobante de transferencia al ejecutivo de cuentas asignado, indicando claramente el número de pedido. El incumplimiento de este paso impedirá la liberación del despacho, procediendo a su reagendamiento.

  • Saldos a favor: En caso de generarse una diferencia económica a favor del cliente respecto a la factura final, el excedente será reembolsado en un plazo máximo de 3 días hábiles. Alternativamente, el cliente podrá optar por mantener dicho monto como saldo a favor para futuras transacciones.

  • Políticas de retención y cancelación:

    • Retiro en sucursal: El cliente dispone de un plazo máximo de 5 días hábiles, contados desde la confirmación del pago, para retirar su mercadería. Transcurrido este periodo, se aplicará un recargo de 1 UF diaria por concepto de bodegaje en cámara de frío.

    • Cancelaciones: Toda anulación o desistimiento de un pedido previamente pagado estará sujeta a un descuento de 1 UF sobre el monto a reembolsar, por concepto de gastos operacionales y administrativos.


4. Protocolo de entrega y recepción de ercadería

  • Coordinación logística: Nuestro equipo de transporte se contactará telefónicamente previo a la llegada para estimar el horario de entrega. Agradecemos su disponibilidad para agilizar el proceso y no afectar la ruta logística.

  • Tiempos de espera: Si al momento de la entrega el establecimiento se encuentra cerrado o sin personal para la recepción, el transportista aguardará un máximo de 15 minutos. Excedido este lapso, la logística evaluará la factibilidad de un segundo intento durante la misma jornada o su reagendamiento para la próxima ruta disponible.

  • Revisión de productos in situ: Es obligatorio que la mercadería sea inspeccionada y cotejada detalladamente con la factura durante el proceso de descarga, en conjunto con el personal de reparto.

  • Registro de anomalías: Cualquier discrepancia, faltante o deterioro debe ser notificado por escrito en la misma factura física al momento de la firma. Esto nos permitirá gestionar una pronta solución (máximo 3 días hábiles). No se admitirán reclamos posteriores que carezcan de este respaldo documentado.

  • Conformidad de entrega: La persona responsable de la recepción deberá consignar en la copia de la factura su RUT, nombre completo, fecha y firma legible. Sugerimos instruir a su personal sobre este procedimiento.

  • Restricciones de acceso: Por estrictas normativas de seguridad, higiene y protocolos de nuestra Mutual, el personal de reparto entregará la mercadería exclusivamente en el área de recepción principal del cliente. Bajo ninguna circunstancia los transportistas están autorizados a transitar por pasillos interiores, acceder a bodegas privadas ni almacenar o acomodar los productos en vitrinas y/o cámaras de frío del establecimiento.